-
合肥市滨湖新区建设管理委员会 2018年部门预算说明
来源日期: 2018年02月08日16时56分 信息来源:第一部分部门概况
一、部门基本职能
合肥市滨湖新区建设管理委员会主要负责滨湖新区规划范围内的综合协调、土地开发、规划建设、招商引资、投融资、生态绿化、项目推进、旅游开发等管理工作。
二、部门概况
合肥市滨湖新区建设管理委员会为机关本级。目前实有13人(编制数30人)，退休1人。
三、2018年度主要工作任务
2018年滨湖新区将全面学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握中国特色社会主义进入新时代这个新的历史方位，对标对表党的十九大提出的目标任务和时间节点，在上级党委、政府的坚强领导下，拥抱新时代、紧扣新矛盾、瞄准新目标、踏上新征程，切实把党的十九大的战略部署化为工作思路、贯彻举措和具体行动，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，一心一意谋发展、聚精会神抓党建。重点做好以下几个方面工作：
(一)打响滨湖品牌，做好新区各项建设工作
2018年，新区将继续做好各项目工程的建设工作，打造一批具有“滨湖品牌”的精品工程。一是继续做好2个安置点，云谷创新园、乐业公寓、徽尚广场、5个社区中心、11所幼儿园、2所小学、1所初中等新建项目的立项选址和规划设计等前期工作。二是继续推进南淝河路(万泉河路-环湖北路)、成都路(包河大道-金斗东路)等城市道路的规划设计和前期工作，深入推进茶马巷、燎原路等支路和街巷设计，完善区域道路网络；推进慢行系统规划设计，推进交通设施提升设计。三是坚持基础设施建设，依据土地开发和建设时序，继续推进2017～2018年度配电网工程(二期)的可研、初设、施工图设计工作；推进热力管网建设和分布式能源站项目建设。在全市综合管廊规划的指导下，推进新区地下综合管廊研究设计进程。四是继续推进自房项目建设，如新四中、滨湖沁园、金融办公区三期、招商中心等。五是积极做好拆迁区域内群众的安置，启动滨湖新区征地事务补偿包干协议六的签订工作，继续推进丙子老街、义城老街等拆迁工作。
(二)坚持绿色发展，争做生态文明建设新标杆
深入贯彻河道整治、污染治理、水源补给、生态重建和监控调度的“五管齐下”措施，加快塘西河(示范段)水质提升治理工作，督促包河区完善汇水区域污水错接漏接排查和整改工作；督促重点局加快徐河排涝泵站建设，寻求水治理创新模式，加快徐河黑臭水体治理工作；推进塘西河初期雨水(二期)处理示范工程，为促进塘西河中游及周边区域水质环境改善积极努力。
坚持精品城市的理念，做好庭北游园、锦绣中央公园等街头游园等方案设计，继续做好金斗公园整体提升及精品示范段工程；用“绣花功夫”继续完善塘西河公园配套设施、交通设施;做好滨湖公园原生态植被修复工作和方兴湖配套完善等项目建设。继续开展紫云路(广西路-包河大道段)、锦绣大道(徽州大道-包河大道段)等绿道畅通工程建设，增加市民游赏体验，享受家门口的“绿色福利”。
(三)加强产业发展，建设现代化经济体系
加大产业招商力度，重点发展科技创新、创意研发等省、市计划打造的重点核心产业，为新区产业配套和产业发展开创示范效应。进一步发挥政府引导作用，搭建多方战略合作平台，形成良好的和谐创业氛围。
2018年重点加速发展科技研发产业，积极跟进滨湖科学城、环巢湖科技创新走廊平台的打造。加快打造云谷创新园项目建设，积极洽谈并有序推进中兴智慧科技生态园、中科院理化所孵化基地、安码科技滨湖零一研究院、东华大数据产业园落户滨湖。继续依托武汉光谷金融港、复星合肥金融创新城等金融平台，利用科大金融研究院及配套办公项目加速金融产业链上下游企业落户新区，并与新区内已落户的金融及金融相关企业广泛融合，协同发展，打造金融服务产业新标杆。积极跟进蓝城特色小镇等文化旅游类项目，充分利用新区内已建成文化旅游项目及具有影响力的文娱活动，丰富市民的休闲娱乐，助力合肥成为全国旅游目的地。
(四)全面从严治党，永远牢记初心和使命
1、是全面学习贯彻党的十九大精神。用新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，推动全体党员更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。
2、是全面加强基层党建工作。把党的政治建设摆在首位，教育全体党员坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。加强基层党组织标准化建设增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。
3、是持之以恒正风肃纪。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题，加强纪律教育，强化纪律执行，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线，坚持开展批评和自我批评，运用好督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。
4、是积极研究谋划国家级滨湖新区体制机制，进一步规范工作流程，全面提高工作质量和工作效率，确保新区高效有序运转。加强团队教育培训，为新区建设发展提供坚强的智力支撑和人才保证。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算安排情况
合肥市滨湖新区建设管理委员会2018年收入预算2196.04万元。支出预算2196.04万元，其中基本支出144.11万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2051.93万元，用于完成特定的工作任务、改革发展支出等。全年预算支出按功能科目分类为：教育支出738.71万元，占33.64%；社会保障和就业支出0.10万元；医疗卫生与计划生育支出1000.05万元，占45.54%；城乡社区支出444.26万元，占20.23%；住房保障支出12.92万元，占0.59%。
与2017年预算相比，收、支总计各增加2065.88万元,增长15.87倍，主要原因是项目支出纳入财政预算。
二、“三公”经费预算安排情况
为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年合肥市滨湖新区建设管理委员会“三公”经费财政拨款预算数为2.10万元，与上年相比持平。其中因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费预算0万元，与上年相比持平。经费使用严格按照《合肥市直党政机关因公出国(境)经费管理办法》等相关规定，用于经市外办批准的因公临时出国(境)调研考察/出国培训/等外事活动支出。
(二)公务接待费预算0万元，与上年相比持平。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，用于经审批的接待活动支出。
(三)公务用车购置及运行费预算2.10万元，与上年相比持平。其中：公务用车运行费2.10万元，与上年相比持平。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与上年相比持平。经费用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年合肥市滨湖新区建设管理委员会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算60.63万元。
(二)政府采购情况。
2018年合肥市滨湖新区建设管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，合肥市滨湖新区建设管理员会固定资产总金额17.22万元，较上年减少23.34万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备17.22万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
机关车改后保留车辆1辆，其中，定向化保障用车辆1辆、执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)信息化项目情况。
2018年合肥市滨湖新区建设管理员会部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个，涉及预算资金0万元。
(五)绩效目标编制情况
2018年合肥市滨湖新区建设管理员会部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标，共有1个项目，涉及预算资金94.00万元。
第三部门 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。
附件：
4.合肥市滨湖新区建设管理委员会2018年部门基本支出预算总表
5.合肥市滨湖新区建设管理委员会2018年部门财政拨款收支预算总表
6.合肥市滨湖新区建设管理委员会2018年部门一般公共预算支出预算表
7.合肥市滨湖新区建设管理委员会2018年部门一般公共预算基本支出预算表
8.合肥市滨湖新区建设管理委员会2018年部门政府性基金预算支出预算表
9.合肥市滨湖新区建设管理委员会2018年部门国有资本经营预算支出预算表
